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審計與內(nèi)控管理實務

【培訓對象】
內(nèi)審內(nèi)控人員、財務人員及相關崗位

【培訓收益】
本課程內(nèi)容包括物資采購審計、銷售審計、倉庫管理審計、財務、稅務審計和資金、采購、資產(chǎn)、銷售內(nèi)控管理等，內(nèi)容豐富，案例全面實用，可操作性強。 課程具有獨特的企業(yè)管理者必備的十大實施理念導入，并配有適當?shù)幕哟鹨膳c活動。使學員在生動、愉悅的氛圍中有效接受課程知識與技能而滿載而歸。

課程大綱：
 導 入 企業(yè)管理者必備的十大實施理念
第一講 物資采購審計
一、物資采購合同審計
二、物資采購內(nèi)容審計
三、物資采購前審計
四、物資采購過程審計
五、物資采購后續(xù)審計
▲本講互動與答疑

第二講 銷售審計
一、銷售合同簽訂與履行中的風險規(guī)避
二、應收款回收問題處理
三、零售產(chǎn)品二級代理商法務問題
四、配套銷售產(chǎn)品的價格確定
五、合同管理要點
六、如何規(guī)避合同風險
七、應收款審計要點
八、如何判斷價格合理性
案例 某企業(yè)產(chǎn)品銷售審計
▲本講互動與答疑

第三講 倉庫管理審計
一、存貨庫存量合理性審計
二、不同行業(yè)存貨庫存量合理性審計
三、設備儲備合理上下限審計
四、不同行業(yè)存貨庫存周期管理審計
五、呆廢存貨庫存處理合理有效性審計
案例 華興公司存貨監(jiān)盤審計
▲本講互動與答疑

第四講 財務、稅務審計
一、貨幣資金審計
二、投、融資審計
三、資金循環(huán)審計
四、增值稅審計
五、所得稅審計
案例 A企業(yè)業(yè)務招待費審計
▲本講互動與答疑

第五講 資金活動內(nèi)控管理
一、案例 千萬元資金缺口，遷出內(nèi)部控制驚天漏洞
二、資金活動控制的總體要求
三、籌資活動控制
四、投資活動的控制
五、資金運營活動的控制
▲本講互動與答疑

第六講 采購業(yè)務內(nèi)控管理
一、案例 百萬美金購買,僅用2個月——貨物是真是假?
二、主要風險及其管控措施
三、會計控制
▲本講互動與答疑

第七講 資產(chǎn)內(nèi)控管理
一、案例 利用職務之便騙取國有財產(chǎn)64萬元
二、存貨控制
三、固定資產(chǎn)控制
四、無形資產(chǎn)控制
▲本講互動與答疑

第八講 銷售業(yè)務內(nèi)控管理
一、案例 銷售貨款討債不成,如何處置左右為難
二、銷售業(yè)務主要風險點
三、銷售計劃管控措施
四、客戶開發(fā)與信用管控措施
五、銷售定價管控措施
六、訂立銷售合同管控措施
七、發(fā)貨管控措施
八、收款管控措施
九、客戶服務
十、會計系統(tǒng)控制
▲本講互動與答疑
第九講 全面互動答疑與課程總結(jié)

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