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企業(yè)納稅風險防范培訓

課程大綱：
模塊一、稅務管理的組織責任落實
企業(yè)是否需要專職的稅務人員
稅務部門、稅務經(jīng)理、稅務專員的職責
財務經(jīng)理在稅務管理上的角色
如何建立有效的稅務管理政策和流程
復雜企業(yè)稅務管理的機制和體系
財務部門作為納稅專家的角色義務
稅務代理與稅務咨詢機構(gòu)的使用

模塊二、稅務管理實施的途徑
制定涉稅事項處理制度
建立納稅風險應對流程
納稅事項的日常管理（登記、報備、報稅、檔案等）
制定納稅手冊、納稅自查評估表
納稅風險事項評估與日常監(jiān)測
建立企業(yè)內(nèi)部納稅風險協(xié)調(diào)及溝通體系
納稅的風險管理政策及管理建議
重大經(jīng)營的稅務影響決策分析

模塊三、保持與稅務機關(guān)的關(guān)系
了解稅務局的組織架構(gòu)與工作規(guī)則
如何與稅務局打交道（保持與稅務機關(guān)的聯(lián)系）
收集整理稅收法律法規(guī)，了解稅收征管的措施和要求
納稅申報流程的管控
關(guān)于企業(yè)涉稅事項的請示
企業(yè)設立與清算的稅務事項處理
如何應對稅務稽查（經(jīng)驗與技巧）
稅務危機公關(guān)技巧

模塊四、納稅理念、原則與意識(企業(yè)納稅環(huán)境)
企業(yè)應秉持的納稅理念與意識
財務經(jīng)理如何平衡企業(yè)利益與涉稅風險
納稅申報與代扣代繳義務的履行
評估企業(yè)稅收負擔及應對措施
如何將納稅風險管理融入相關(guān)業(yè)務中
稅務風險與財務經(jīng)理職業(yè)風險
財務經(jīng)理的職業(yè)道德、素質(zhì)與專業(yè)能力

模塊五、如何處理經(jīng)濟業(yè)務中涉稅問題
所得稅與流轉(zhuǎn)稅對企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的影響解讀
企業(yè)處理涉稅業(yè)務的政策與原則
企業(yè)經(jīng)營決策中如何考慮稅收因素的影響
企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中如何考慮稅收因素的影響
企業(yè)重大經(jīng)營決策（重大對外投資）稅務建議
企業(yè)跨國經(jīng)營涉稅問題建議
企業(yè)重要商業(yè)合同中的涉稅問題處理

模塊六、稅收籌劃
在合理的商業(yè)目的下進行稅務規(guī)劃（稅務的戰(zhàn)略思考，比如：為上市而進行的稅務風險屏蔽）
稅收優(yōu)惠政策的利用思路
避稅與反避稅、關(guān)聯(lián)交易涉稅處理
并購、重組的稅務籌劃
企業(yè)納稅政策的商業(yè)選擇

模塊七、如何處理會計準則與稅法差異
處理會計準則與稅法差異的原則
制定各項涉稅會計事務的處理流程、職責和權(quán)限
稅收與會計差異的分析運用

企業(yè)納稅風險防范培訓